SED-GEMEENTEN, 15 april 2026 – De SED-organisatie rekent voor 2027 op een begroting van ruim 53,4 miljoen euro. Daarmee valt de begroting hoger uit dan een jaar eerder. Volgens de organisatie is die stijging vooral het gevolg van loon- en prijsontwikkelingen en van eerder vastgestelde mutaties. Tegelijkertijd neemt de druk op de uitvoering toe, onder meer door verdere digitalisering, informatievoorziening en dienstverlening.
De SED, die werkt voor de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland, spreekt in de begroting van een kantelpunt. Volgens het document is doorgaan op de huidige manier niet langer voldoende. De organisatie stelt dat gerichte investeringen, scherpe keuzes en duidelijke prioriteiten nodig zijn om de kwaliteit van de dienstverlening op peil te houden.
Hogere lasten door indexatie en structurele mutaties
In de begroting is het lastentotaal voor 2027 vastgesteld op 53,433 miljoen euro. In 2026 lag dat bedrag nog op 51,933 miljoen euro. De stijging hangt samen met indexatie van lonen en prijzen en met structurele mutaties die vanuit 2026 doorwerken. De primitieve begroting voor 2027 komt uit op 52,356 miljoen euro, waarna nog voor 1,077 miljoen euro aan structurele mutaties is toegevoegd.
Een van de grootste posten daarin is het actualiseren van de ICT-begroting voor licenties. Daarvoor is 650.000 euro opgenomen. De SED stelt dat deze hogere lasten samenhangen met de overstap naar cloudoplossingen, prijsstijgingen bij leveranciers en de verdere ontwikkeling van het applicatielandschap. Volgens de organisatie is de ruimte om zulke stijgingen binnen de bestaande begroting op te vangen inmiddels uitgeput.
Daarnaast is er extra geld opgenomen voor personele inzet binnen het domein Samenleving, aanpassingen in doorbelaste budgetten, inzet in het domein Ruimte, een dashboard voor cliëntgebonden zorgkosten en ondersteuning van gemeenschappelijke regelingen.
Gemeentelijke bijdrage daalt, kosten lopen wel op
Ondanks de hogere totale lasten daalt de bijdrage van de drie gemeenten aan de SED in 2027 ten opzichte van de begroting 2026. Voor 2027 bedraagt de gezamenlijke gemeentelijke bijdrage 48,164 miljoen euro, tegen 50,066 miljoen euro een jaar eerder. Volgens de begroting komt dat onder meer door een bijstelling van de loonindexatie en een wijziging in de afrekenmethodiek van kosten rond DeSom.
Van het totaal neemt Enkhuizen met 17,700 miljoen euro het grootste deel voor zijn rekening. Stede Broec draagt 16,043 miljoen euro bij en Drechterland 14,420 miljoen euro. Daarnaast is sprake van ongeveer 5 miljoen euro aan uitgaven die niet via de verdeelsleutel lopen en rechtstreeks per gemeente worden afgerekend.
Organisatie zet in op keuzes en digitalisering
De SED koppelt de begroting aan vier centrale doelen voor 2027. De organisatie wil de bestuurlijke en ambtelijke samenwerking verder versterken, de basis van de bedrijfsvoering op orde houden, de capaciteit beter laten aansluiten op de opgaven en wendbaarder worden in een veranderende omgeving. Daarbij wordt het principe ‘begroten = kiezen’ nadrukkelijker toegepast.
Concreet richt de SED zich op de invoering van nieuwe financiële systemen, dashboards en datagedreven sturing. Ook wordt verder gewerkt aan de migratie van applicaties naar de cloud. Daarmee moet de organisatie volgens de begroting beter in staat zijn om risico’s te beheersen en de digitale dienstverlening toekomstbestendig te maken.
Cyberrisico blijft grootste financiële dreiging
In de paragraaf over weerstandsvermogen en risicobeheersing noemt de SED vooral risico’s rond datalekken, cybercrime en uitval van ICT-systemen. Voor 2027 wordt het totaal aan bedrijfsvoeringsrisico’s geraamd op afgerond 7 miljoen euro. Het berekende beslag op de benodigde weerstandscapaciteit komt uit op 2,1 miljoen euro.
De organisatie beschikt daarbij niet over eigen reserves als beschikbare weerstandscapaciteit. Alleen de post onvoorzien van 57.000 euro kan daarvoor structureel worden meegenomen. Als zich grotere tegenvallers voordoen, komen die uiteindelijk via de verdeelsleutel terecht bij de deelnemende gemeenten.
Meerjarenraming laat verdere groei zien
Ook in de jaren na 2027 zet de groei van de begroting volgens de meerjarenraming door. De totale lasten lopen op naar 54,382 miljoen euro in 2028, 55,352 miljoen euro in 2029 en 56,345 miljoen euro in 2030. De gemeentelijke bijdrage stijgt in die periode mee naar 50,949 miljoen euro in 2030.
Met de begroting voor 2027 legt de SED daarmee een financieel kader neer dat volgens de organisatie realistisch en noodzakelijk is, maar ook duidelijk maakt dat verdere prioritering onvermijdelijk wordt.
Ontdek meer van Westfriesland Praat
Abonneer je om de nieuwste berichten naar je e-mail te laten verzenden.
